Criar Orçamento de Importação

Segue descrito abaixo o procedimento para emissão do orçamento.

 

Link da opção: Clique aqui.

 

1. Selecione "Novo Orçamento"

 

2. Selecione o Tipo de orçamento

 

3. Selecione "Continuar"

 

4. Visualizar informação

 

5. Informar número do BL ou DI 

 

6. Verificar valor CIF

 

7. Selecionar "Data de Retirada"

 

8. Serão apresentadas as opções :

Incluir data de retirada no cálculo do valor de armazenagem: Utilizar quando a data de retirada for um dia após o free-time;

Observação: Não utilizar na modalidade de pagamento PIX

Pagar dia de Porta: Utilizar quando for necessário fazer um complemento de armazenagem (serve para pagamento de apenas 1 dia a mais do valor já pago);

Desova House (Direto para Caminhão): Utilizar para operação programada e autorizada antecipadamente pelo responsável do armazém de importação.

Retirada via barcaça: Utilizar para operação programada junto a equipe Santa Clara.

 

9. Selecionar "Processar"

 

 10. Em "Documentos", serão apresentadas as informações do processo

 

11. Serão apresentadas as Despesas, Valores e Situação

 

12. Selecionar as despesas disponíveis/desejadas 

 

13. Para Visualizar o detalhamento de Armazenagem, clique sobre "Armazenagem"

 

14. Detalhamento de Armazenagem

 

15. No final da página será disponibilizado o "Total"

 

Pagamento via boleto bancário

 

1. Selecionar "Gerar Boleto"

 

2. Legendas em "Situação"

A) Despesas programadas para faturamento após a retirada da carga

B) Despesas com orçamento e boletos criados para pagamento na mesma data

C) Despesas isenta na data de consulta ou com Nota Fiscal emitida

D) Despesas disponíveis para pagamento

 

3. Conferir o cliente e o CNPJ vinculado ao processo

Observação: As NF serão emitidas para o cliente abaixo e não serão canceladas após a emissão.

 

4. Opcionalmente, preencher a "Referência de cliente" 

 

5. Selecionar "Sim"

 

Imagens operacionalizando

 

Pagamento via Pix

 

1. Selecionar "Pagamento com PIX"

 

2. Conferir o cliente e o CNPJ vinculado ao processo

Observação: As NF serão emitidas para o cliente abaixo e não serão canceladas após a emissão.

 

3. Opcionalmente, preencher a "Referência de cliente" 

 

4. Selecionar "Sim"

 

5. Realize o pagamento

Observação: O QR Code disponibilizado é válido por apenas 4 horas. Após o término deste prazo, não ocorrendo o pagamento, será necessário realizar um novo orçamento.

 

Imagens operacionalizando

 

Consideração:

Para processo com Quebra-de-lote é necessário realizar o orçamento utilizando o flag “Nº Documento” e digitar manualmente o CIF. Para essa operação, solicitamos contatar o setor de Atendimento Comercial - Import Desk pelo e-mail importdesk.tcrg@wilsonsons.com.br  ou telefone 53-32343134.